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一、職位描述（崗位職責(zé)）
1. 審計(jì)體系與計(jì)劃
制定西部基地年度審計(jì)計(jì)劃并落地。
開展基地風(fēng)險評估，識別財(cái)務(wù)、運(yùn)營、合規(guī)、舞弊等關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，確定審計(jì)重點(diǎn)。
2. 全流程審計(jì)執(zhí)行
財(cái)務(wù)審計(jì)：核查賬務(wù)合規(guī)、報(bào)表真實(shí)、資金 / 資產(chǎn)安全、預(yù)算執(zhí)行與費(fèi)用管控。
內(nèi)控審計(jì)：覆蓋采購、銷售、供應(yīng)鏈、人力、項(xiàng)目、合同、IT 等核心流程，測試內(nèi)控有效性。
專項(xiàng)審計(jì)：開展公司全產(chǎn)業(yè)鏈，包括：基建、采購、關(guān)聯(lián)交易、反舞弊等專項(xiàng)核查。
現(xiàn)場工作：執(zhí)行抽樣、穿行測試、憑證抽查、訪談、監(jiān)盤，編制完整審計(jì)底稿。
投訴審計(jì)：受理舉報(bào)線索，開展舞弊調(diào)查，維護(hù)公司利益。
3. 報(bào)告與整改閉環(huán)
撰寫審計(jì)報(bào)告，清晰呈現(xiàn)發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險定性、整改建議與責(zé)任部門。
跟蹤整改進(jìn)度，復(fù)核整改效果，推動問題閉環(huán)，形成審計(jì)檔案。
4. 內(nèi)部三級檢查組織及開展
負(fù)責(zé)西部基地內(nèi)部三級檢查的組織、監(jiān)督、復(fù)盤及結(jié)果上報(bào)。
二、任職要求
1. 基本條件
學(xué)歷：統(tǒng)招大專及以上，審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè)。
經(jīng)驗(yàn)：3-5 年內(nèi)審、事務(wù)所審計(jì)或大型企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；熟悉制造業(yè)行業(yè)優(yōu)先。
證書：初級、中級審計(jì)師 / 會計(jì)師優(yōu)先。
2. 專業(yè)技能
精通《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控規(guī)范與財(cái)經(jīng)法規(guī)。
熟練使用Excel（VLOOKUP / 數(shù)據(jù)透視表）、ERP（SAP / 金蝶 / 用友）、審計(jì)軟件；懂 SQL/Python 數(shù)據(jù)分析優(yōu)先。
掌握風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)、穿行測試、控制測試、舞弊識別等方法。
3. 核心能力
邏輯與分析：能從復(fù)雜數(shù)據(jù) / 業(yè)務(wù)中抓本質(zhì)、找漏洞、判風(fēng)險。
溝通與推動：跨部門協(xié)調(diào)，清晰表達(dá)發(fā)現(xiàn)，有效推動整改落地。
文字能力：獨(dú)立撰寫專業(yè)、簡潔、結(jié)構(gòu)化的審計(jì)報(bào)告。
職業(yè)素養(yǎng)：正直嚴(yán)謹(jǐn)、客觀公正、保密意識強(qiáng)、原則性強(qiáng)、抗壓。
4. 其他
能接受 西部基地各公司，包括新疆、廣西 不定期出差（20%-40%） 與項(xiàng)目加班。
熟悉行業(yè)商業(yè)模式、運(yùn)營流程與關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)優(yōu)先。