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崗位職責(zé)： 1.全面完成各類內(nèi)控與改進(jìn)流程工作，包括業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理工作，推動(dòng)公司內(nèi)控體系的建立和完善，健全符合企業(yè)實(shí)際發(fā)展情況的內(nèi)部控制制度和流程并定期更新； 2.研究公司業(yè)務(wù)現(xiàn)有內(nèi)控制度及執(zhí)行記錄，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，統(tǒng)籌查漏補(bǔ)缺，并提出可行的改進(jìn)建議；能執(zhí)行較復(fù)雜和綜合性的業(yè)務(wù)流程再造工作； 3.與公司信息部門對(duì)接，提出內(nèi)控體系在管理信息系統(tǒng)上的具體要求，最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)控的信息系統(tǒng)化；參與公司信息化建設(shè)工作過(guò)程中與內(nèi)控相關(guān)的工作，包括各業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)應(yīng)用和實(shí)施中的內(nèi)控管理； 4.搭建和完善各業(yè)務(wù)的內(nèi)控評(píng)估體系，對(duì)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問(wèn)題進(jìn)行跟進(jìn)，分析問(wèn)題實(shí)質(zhì)，幫助相關(guān)部門進(jìn)行整改； 5.負(fù)責(zé)公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、審查、匯編等工作；定期對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程有效執(zhí)行； 6.參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能；與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，從內(nèi)控角度給予建議； 7.協(xié)助實(shí)施公司內(nèi)部各功能定期進(jìn)行內(nèi)部控制自檢，實(shí)施年度內(nèi)控狀況獨(dú)立評(píng)價(jià)； 8.參與編制公司年度內(nèi)控狀況評(píng)價(jià)報(bào)告，以及與內(nèi)部控制相關(guān)的外部咨詢機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)工作。 職位要求： 1.法律、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，通過(guò)司法考試尤佳； 2.具有且熟悉企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)，有制造企業(yè)背景優(yōu)先，大型集團(tuán)內(nèi)部控制與流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理5年以上風(fēng)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具備IPO上市經(jīng)驗(yàn)，熟悉上市公司內(nèi)控體系建設(shè)。 4.具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，較強(qiáng)的責(zé)任心，重視細(xì)節(jié)與目標(biāo)； 個(gè)人素質(zhì)要求： 1.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，準(zhǔn)確把握合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，具有問(wèn)題分析、解決、推動(dòng)實(shí)施能力； 2.具備優(yōu)秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力；熟練辦公軟件； 3.工作作風(fēng)細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作能力； 4.熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、有成功的內(nèi)控管理體系搭建、配套流程制度建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)作；